Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2017 Página: 1 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 1.618.666,04 781.333,96 01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 0001000001 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 1.618.666,04 111.333,96 01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 1.618.666,04 111.333,96 0002000001 3.1.90.11.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 1.260.699,44 11.300,56 00000 3.1.90.11.42.00FÉRIAS INDENIZADAS 652,74 00000 3.1.90.11.37.00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 22.751,27 00000 3.1.90.11.33.00GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 67.111,22 00000 3.1.90.11.43.0013º SALÁRIO 36.461,45 00000 3.1.90.11.01.05SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 781.383,24 00000 3.1.90.11.01.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 340.305,06 00000 3.1.90.11.45.00FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.034,46 0003000001 3.1.90.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.000,00 0,00 165.000,00 164.090,40 909,60 00000 3.1.90.13.05.03INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 18.232,32 00000 3.1.90.13.05.04INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 145.858,08 0004000001 3.1.91.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.000,00 0,00 83.000,00 78.542,64 4.457,36 00000 3.1.91.13.03.01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 78.542,64 0005000001 3.3.90.14.00.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 15.340,00 44.660,00 00000 3.3.90.14.14.03AGENTES POLÍTICOS 14.285,00 00000 3.3.90.14.14.01SERVIDORES EFETIVOS 1.055,00 0006000001 3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 21.178,82 2.821,18 00000 3.3.90.30.39.99OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 725,95 00000 3.3.90.30.21.00MATERIAL DE COPA E COZINHA 216,86 00000 3.3.90.30.44.00MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 801,00 00000 3.3.90.30.39.05LONAS E PASTILHAS DE FREIO 245,06 00000 3.3.90.30.07.12GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 4.744,17 00000 3.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.143,75 00000 3.3.90.30.01.99OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 379,00 00000 3.3.90.30.26.00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 521,25 00000 3.3.90.30.01.02GASOLINA 2.889,16 00000 3.3.90.30.22.00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 814,52 00000 3.3.90.30.17.00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 950,60 00000 3.3.90.30.15.00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.718,00 00000 3.3.90.30.99.01OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29,50 0007000001 3.3.90.33.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0008000001 3.3.90.35.00.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0009000001 3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00 0,00 42.000,00 39.374,22 2.625,78 00000 3.3.90.36.15.00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 39.374,22 0010000001 3.3.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0011000001 3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 0,00 65.000,00 28.972,21 36.027,79 00000 3.3.90.39.66.00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 80,00 00000 3.3.90.39.47.01SERVIÇOS POSTAIS 96,40 00000 3.3.90.39.19.99OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 684,75 00000 3.3.90.39.19.03SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 90,00 00000 3.3.90.39.81.00SERVIÇOS BANCÁRIOS 583,20 00000 3.3.90.39.43.99SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 2.741,62 00000 3.3.90.39.58.00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.781,51 00000 3.3.90.39.90.00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 89,00 00000 3.3.90.39.63.02IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS 240,00 00000 3.3.90.39.23.00FESTIVIDADES E HOMENAGENS 490,00 00000 3.3.90.39.48.00SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.550,00 00000 3.3.90.39.69.03SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 1.142,09 00000 3.3.90.39.95.00MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1.765,00 00000 3.3.90.39.97.00DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.659,50 00000 3.3.90.39.44.99SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 2.584,30 00000 3.3.90.39.57.00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.327,00 00000 3.3.90.39.69.99DEMAIS SEGUROS EM GERAL 67,84 00000 3.3.90.39.59.00SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0012000001 3.3.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 274,31 725,69 00000 3.3.90.47.10.00TAXAS 274,31 0013000001 4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 10.194,00 4.806,00 00000 4.4.90.52.36.00MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 980,00 Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2017 Página: 2 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 00000 4.4.90.52.12.00APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 539,00 00000 4.4.90.52.35.00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.790,00 00000 4.4.90.52.33.00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.340,00 00000 4.4.90.52.42.00MOBILIÁRIO EM GERAL 1.545,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 1.618.666,04 781.333,96