Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO Exercício 2025 Página: 1 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS VALOR EMPENHADOTOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.546.700,00 3.300,00 3.550.000,00 2.376.221,69 1.173.778,31 01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 390.000,00 0,00 390.000,00 51.157,50 338.842,50 01.031.0002.1-001 ADEQUAÇÃO FÍSICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE 390.000,00 0,00 390.000,00 51.157,50 338.842,50 0001000001 4.4.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0002000001 4.4.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0003000001 4.4.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0004000001 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0005000001 4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 335.000,00 0,00 335.000,00 51.157,50 283.842,50 00000 4.4.90.52.51.00PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 699,50 00000 4.4.90.52.30.00MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.960,00 00000 4.4.90.52.33.00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9.633,00 00000 4.4.90.52.35.00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38.865,00 01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.156.700,00 3.300,00 3.160.000,00 2.325.064,19 834.935,81 01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.156.700,00 3.300,00 3.160.000,00 2.325.064,19 834.935,81 0006000001 3.1.90.07.00.00CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0007000001 3.1.90.11.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.822.552,23 77.447,77 00000 3.1.90.11.31.01VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 19.126,80 00000 3.1.90.11.33.00GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 120.493,16 00000 3.1.90.11.50.00SALÁRIO MATERNIDADE 60.913,79 00000 3.1.90.11.75.03SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 880.126,65 00000 3.1.90.11.37.00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 67.250,26 00000 3.1.90.11.45.01FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO 20.880,40 00000 3.1.90.11.43.0113º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO 62.641,18 00000 3.1.90.11.01.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 489.148,22 00000 3.1.90.11.45.06FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - 828,89 00000 3.1.90.11.45.05FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - VEREADORES E 24.664,05 00000 3.1.90.11.43.0613º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE 2.486,68 00000 3.1.90.11.43.0513º SALÁRIO - VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA 73.992,15 0008000001 3.1.90.13.00.00CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 250.000,00 0,00 250.000,00 127.241,66 122.758,34 00000 3.1.90.13.09.00SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO 9.787,80 00000 3.1.90.13.02.03INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 12.956,81 00000 3.1.90.13.02.04INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 104.497,05 0009000001 3.1.90.91.00.00SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0010000001 3.1.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0011000001 3.1.90.94.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0012000001 3.1.91.13.00.00CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 170.000,00 0,00 170.000,00 133.663,90 36.336,10 00000 3.1.91.13.08.00CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL 68.633,81 00000 3.1.91.13.11.00CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL 65.030,09 0013000001 3.1.91.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0014000001 3.3.90.08.00.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0015000001 3.3.90.14.00.00DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 19.080,00 40.920,00 00000 3.3.90.14.14.03AGENTES POLÍTICOS 18.800,00 00000 3.3.90.14.14.01SERVIDORES EFETIVOS 280,00 0016000001 3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 65.927,21 14.072,79 00000 3.3.90.30.01.06LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 428,50 00000 3.3.90.30.01.02GASOLINA 3.724,51 00000 3.3.90.30.26.00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.879,12 00000 3.3.90.30.07.12GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 13.035,82 00000 3.3.90.30.31.00SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.014,00 00000 3.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.150,12 00000 3.3.90.30.39.99OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 350,00 00000 3.3.90.30.44.00MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2.458,62 00000 3.3.90.30.21.00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 10.834,56 00000 3.3.90.30.04.00GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 300,00 00000 3.3.90.30.25.00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 374,90 00000 3.3.90.30.17.00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.562,62 00000 3.3.90.30.99.02MATERIAL DE COPA E COZINHA 658,44 00000 3.3.90.30.15.00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.156,00 0017000001 3.3.90.31.00.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 20.000,00 0,00 20.000,00 7.860,30 12.139,70 00000 3.3.90.31.99.00OUTRAS PREMIAÇÕES 566,40 00000 3.3.90.31.05.01ORDENS HONORÍFICAS 7.293,90 0018000001 3.3.90.33.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0019000001 3.3.90.34.00.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0020000001 3.3.90.35.00.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO Exercício 2025 Página: 2 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS VALOR EMPENHADOTOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 0021000001 3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0022000001 3.3.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 26.700,00 0,00 26.700,00 0,00 26.700,00 0023000001 3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 0,00 150.000,00 97.646,45 52.353,55 00000 3.3.90.39.59.00SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 24.842,40 00000 3.3.90.39.17.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 27.810,10 00000 3.3.90.39.44.99SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 2.308,78 00000 3.3.90.39.69.06SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 3.899,70 00000 3.3.90.39.78.99LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA 247,90 00000 3.3.90.39.05.00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 11.860,70 00000 3.3.90.39.19.99OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 473,32 00000 3.3.90.39.81.00SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.021,12 00000 3.3.90.39.66.00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 120,00 00000 3.3.90.39.20.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 1.450,00 00000 3.3.90.39.19.05SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 150,00 00000 3.3.90.39.58.00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 91,52 00000 3.3.90.39.79.00SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 695,00 00000 3.3.90.39.16.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.553,80 00000 3.3.90.39.43.99SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 11.659,12 00000 3.3.90.39.48.00SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 297,00 00000 3.3.90.39.69.03SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 1.346,84 00000 3.3.90.39.63.02IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS 2.800,00 00000 3.3.90.39.63.01IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 19,15 0024000001 3.3.90.40.00.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 75.000,00 0,00 75.000,00 45.075,63 29.924,37 00000 3.3.90.40.12.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 16.427,04 00000 3.3.90.40.14.00TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO 7.498,40 00000 3.3.90.40.97.00DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 2.810,45 00000 3.3.90.40.99.01SERVIÇOS DE STREAMING 1.142,10 00000 3.3.90.40.57.00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.197,64 0028000001 3.3.90.46.00.00AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 00000 3.3.90.46.00.00AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.300,00 0025000001 3.3.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00 703,30 9.296,70 00000 3.3.90.47.18.02INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 150,00 00000 3.3.90.47.10.00TAXAS 553,30 0026000001 3.3.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0027000001 3.3.90.93.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 2.013,51 7.986,49 00000 3.3.90.93.02.02GASOLINA 2.013,51 TOTAL GERAL DA DESPESA 3.546.700,00 3.300,00 3.550.000,00 2.376.221,691.173.778,31 Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/03/2026 08:40