Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2019 Página: 1 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL 5.491.790,19 15.000,00 5.506.790,19 3.377.589,12 2.129.201,07 01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.521.790,19 0,00 3.521.790,19 1.632.062,77 1.889.727,42 01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO 3.521.790,19 0,00 3.521.790,19 1.632.062,77 1.889.727,42 0001000001 4.4.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0002000001 4.4.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0003000001 4.4.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0004000001 4.4.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0005000001 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 690.000,00 0,00 690.000,00 53.452,00 636.548,00 00000 4.4.90.51.80.00ESTUDOS E PROJETOS 53.452,00 0023000068 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.791.790,19 0,00 2.791.790,19 1.578.610,77 1.213.179,42 00000 4.4.90.51.01.04EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 1.578.610,77 01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.970.000,00 15.000,00 1.985.000,00 1.745.526,35 239.473,65 01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.970.000,00 15.000,00 1.985.000,00 1.745.526,35 239.473,65 0024000001 3.1.90.05.00.00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR 0,00 15.000,00 15.000,00 14.492,53 507,47 00000 3.1.90.05.56.01PESSOAL ATIVO 13.360,87 00000 3.1.90.05.61.00ABONO ANUAL - 13° 1.131,66 0006000001 3.1.90.11.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.307.976,45 142.023,55 00000 3.1.90.11.37.00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 29.442,23 00000 3.1.90.11.33.00GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 66.035,34 00000 3.1.90.11.01.05SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 808.215,84 00000 3.1.90.11.47.00LICENÇA-PRÊMIO 1.971,28 00000 3.1.90.11.45.01FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO 22.606,95 00000 3.1.90.11.43.0113º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO 37.964,76 00000 3.1.90.11.01.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 341.740,05 0007000001 3.1.90.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 0,00 180.000,00 169.725,24 10.274,76 00000 3.1.90.13.05.03INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 18.858,37 00000 3.1.90.13.05.04INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 150.866,87 0008000001 3.1.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0009000001 3.1.91.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 87.301,09 12.698,91 00000 3.1.91.13.03.01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 87.301,09 0010000001 3.3.90.14.00.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 35.870,00 4.130,00 00000 3.3.90.14.14.01SERVIDORES EFETIVOS 435,00 00000 3.3.90.14.14.03AGENTES POLÍTICOS 35.435,00 0011000001 3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 27.901,49 12.098,51 00000 3.3.90.30.26.00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 284,14 00000 3.3.90.30.01.02GASOLINA 4.976,21 00000 3.3.90.30.01.06LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS 189,00 00000 3.3.90.30.22.00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.800,76 00000 3.3.90.30.24.00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 180,00 00000 3.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.399,10 00000 3.3.90.30.07.12GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 6.151,46 00000 3.3.90.30.39.01PNEUS 1.580,00 00000 3.3.90.30.39.99OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 238,00 00000 3.3.90.30.25.00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.242,50 00000 3.3.90.30.21.00MATERIAL DE COPA E COZINHA 456,52 00000 3.3.90.30.15.00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.375,00 00000 3.3.90.30.17.00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.028,80 0012000001 3.3.90.31.00.00PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E 10.000,00 0,00 10.000,00 4.210,11 5.789,89 00000 3.3.90.31.05.01ORDENS HONORÍFICAS 4.210,11 0013000001 3.3.90.33.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0014000001 3.3.90.35.00.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0015000001 3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 0,00 45.000,00 41.734,53 3.265,47 00000 3.3.90.36.15.00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 41.734,53 0016000001 3.3.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0017000001 3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 41.830,60 18.169,40 00000 3.3.90.39.58.00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.101,02 00000 3.3.90.39.43.99SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 2.526,93 00000 3.3.90.39.19.99OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 248,00 00000 3.3.90.39.47.02DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO 2.954,72 00000 3.3.90.39.47.01SERVIÇOS POSTAIS 175,10 00000 3.3.90.39.05.00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 13.623,25 00000 3.3.90.39.81.00SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.663,48 00000 3.3.90.39.66.00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 93,00 00000 3.3.90.39.78.99LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA 640,00 Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2019 Página: 2 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 00000 3.3.90.39.20.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 120,00 00000 3.3.90.39.19.03SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 80,00 00000 3.3.90.39.59.00SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.110,00 00000 3.3.90.39.69.99DEMAIS SEGUROS EM GERAL 16,15 00000 3.3.90.39.44.99SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 2.846,94 00000 3.3.90.39.69.03SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 1.286,01 00000 3.3.90.39.48.00SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.630,00 00000 3.3.90.39.63.01IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 636,00 00000 3.3.90.39.63.02IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS 1.080,00 0018000001 3.3.90.40.00.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12.000,00 0,00 12.000,00 6.042,80 5.957,20 00000 3.3.90.40.95.00MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 640,00 00000 3.3.90.40.57.00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.499,00 00000 3.3.90.40.97.00DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.798,80 00000 3.3.90.40.08.00MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 105,00 0019000001 3.3.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00 290,50 4.709,50 00000 3.3.90.47.10.00TAXAS 290,50 0020000001 3.3.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0021000001 3.3.90.93.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 0,00 3.000,00 938,01 2.061,99 00000 3.3.90.93.01.02GASOLINA 938,01 0022000001 4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 7.213,00 2.787,00 00000 4.4.90.52.33.00EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.250,00 00000 4.4.90.52.42.00MOBILIÁRIO EM GERAL 3.868,00 00000 4.4.90.52.34.00MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.095,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 5.491.790,19 15.000,00 5.506.790,19 3.377.589,122.129.201,07 Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/03/2020 08:52