Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2016 Página: 1 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.839.589,81 0,00 2.839.589,81 1.550.739,38 1.288.850,43 01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.234.589,81 0,00 1.234.589,81 0,00 1.234.589,81 01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.234.589,81 0,00 1.234.589,81 0,00 1.234.589,81 0001000001 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0014000068 4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES 639.589,81 0,00 639.589,81 0,00 639.589,81 01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.605.000,00 0,00 1.605.000,00 1.550.739,38 54.260,62 01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.605.000,00 0,00 1.605.000,00 1.550.739,38 54.260,62 0002000001 3.1.90.11.00.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 1.177.709,42 290,58 00000 3.1.90.11.45.00FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 15.793,36 00000 3.1.90.11.37.00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.817,93 00000 3.1.90.11.01.05SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 748.934,19 00000 3.1.90.11.01.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 312.925,81 00000 3.1.90.11.43.0013º SALÁRIO 34.959,69 00000 3.1.90.11.33.00GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 55.278,44 0003000001 3.1.90.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 0,00 160.000,00 157.276,10 2.723,90 00000 3.1.90.13.05.03INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 17.475,17 00000 3.1.90.13.05.04INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 139.800,93 0004000001 3.1.91.13.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00 0,00 75.000,00 71.349,08 3.650,92 00000 3.1.91.13.03.01CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 71.349,08 0005000001 3.3.90.14.00.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00 0,00 51.000,00 39.565,00 11.435,00 00000 3.3.90.14.14.01SERVIDORES EFETIVOS 1.565,00 00000 3.3.90.14.14.03AGENTES POLÍTICOS 38.000,00 0006000001 3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 17.759,17 6.240,83 00000 3.3.90.30.17.00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.063,30 00000 3.3.90.30.99.01OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 127,98 00000 3.3.90.30.39.99OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 599,66 00000 3.3.90.30.07.12GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 4.351,43 00000 3.3.90.30.24.00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25,00 00000 3.3.90.30.15.00MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.332,00 00000 3.3.90.30.26.00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 39,50 00000 3.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.338,42 00000 3.3.90.30.01.02GASOLINA 3.716,86 00000 3.3.90.30.22.00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.123,20 00000 3.3.90.30.21.00MATERIAL DE COPA E COZINHA 219,17 00000 3.3.90.30.39.03BATERIAS 455,00 00000 3.3.90.30.01.99OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 367,65 0007000001 3.3.90.33.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0008000001 3.3.90.35.00.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0009000001 3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.000,00 0,00 38.000,00 37.087,77 912,23 00000 3.3.90.36.15.00LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 37.087,77 0010000001 3.3.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0011000001 3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 0,00 65.000,00 42.577,25 22.422,75 00000 3.3.90.39.57.00SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.464,00 00000 3.3.90.39.12.00LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 950,00 00000 3.3.90.39.66.00SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 80,00 00000 3.3.90.39.58.00SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.777,67 00000 3.3.90.39.69.99DEMAIS SEGUROS EM GERAL 105,25 00000 3.3.90.39.19.99OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 584,44 00000 3.3.90.39.48.00SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 21.390,00 00000 3.3.90.39.90.00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.893,00 00000 3.3.90.39.20.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 510,00 00000 3.3.90.39.81.00SERVIÇOS BANCÁRIOS 146,98 00000 3.3.90.39.99.99DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 0,00 00000 3.3.90.39.69.03SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 1.142,20 00000 3.3.90.39.43.99SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 3.154,97 00000 3.3.90.39.05.00SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 00000 3.3.90.39.44.99SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 2.728,74 00000 3.3.90.39.19.03SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 90,00 00000 3.3.90.39.97.00DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.560,00 0012000001 3.3.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 75,59 924,41 00000 3.3.90.47.10.00TAXAS 75,59 0013000001 4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 7.340,00 2.660,00 00000 4.4.90.52.35.00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.340,00 Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 Exercício 2016 Página: 2 CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS VALOR EMPENHADO TOTAL AUTORIZADO SALDO DA DOTAÇÃO Balanço Anual PRESIDENTE SIDINEI ROBIS DE OLIVEIRA CONTADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO ORLEY BARBOSA RIBAS JUNIOR TOTAL GERAL DA DESPESA 2.839.589,81 0,00 2.839.589,81 1.550.739,381.288.850,43